Blue evoluciona.
Una nueva etapa con Supabase como motor. Sin depender de Google Apps Script para consultar la información nativa.
Entrar a Blue
Utiliza tu cuenta autorizada. Esta versión no modifica ventas, saldos ni inventario.
El acceso requiere autorización del propietario.
Inicio
Resumen del motor nuevo. Los números no son los totales de la tienda.
Catálogo en Supabase
Identidades y descripciones preparadas. Precios y existencias pendientes de certificación no se presentan como disponibles.
Consulta disponible tras iniciar sesión.
Ficha del producto
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- Código del producto
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- Medida
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- Modelo
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Estos estados no autorizan vender ni confirman disponibilidad. Blue Next solo muestra información aprobada; precios, costos y cantidades sin certificar permanecen ocultos.
Preparación del inventario
Estado del motor nuevo, no de las existencias actuales de la tienda.
Información disponible después de iniciar sesión.
El inventario histórico no es disponibilidad vendible. La venta, reserva y entrega siguen bloqueadas hasta la apertura y aprobación del corte.
Este acceso es exclusivamente de consulta. No puedes crear ventas, cobrar, cambiar precios o mover mercancía aquí.
Facturas del motor nuevo
Consulta exclusivamente ventas creadas en PostgreSQL. La facturación histórica permanece en Blue actual.
En QA las ventas y los cobros están bloqueados hasta aprobar permisos, precios, inventario y corte. Ningún cobro equivale automáticamente a caja conciliada.
Cotizador de productos
Prepara un presupuesto con precios aprobados por el servidor. Esto no crea una factura ni aparta mercancía.
Los precios aprobados se consultan al entrar.
Referencia BCV certificada: —
Productos del presupuesto
Elige productos para empezar.
Referencia total
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Este presupuesto no garantiza inventario, no cobra ni registra la venta. Para facturar se necesitará otro paso verificado y autorizado.
Confirmación protegida
Primero preparamos la operación en el servidor; después se confirma por separado. En QA los permisos comerciales siguen cerrados.
Calcula primero un presupuesto válido.
Verificar antes de facturar
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Al confirmar se crea UNA venta, se registra el abono inicial y se reserva el inventario de la misma factura. Los cobros NO se acreditan automáticamente en Tesorería.
No se ha realizado ninguna venta.
Facturas registradas
Se ordenan por fecha e identificador estable. Máximo 20 por página.
Consulta disponible después de iniciar sesión.
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Productos
Cobros registrados
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Qué pasó con esta factura
Creación, cobros registrados, unidades añadidas o reducidas y anulaciones. Los cobros no confirman dinero disponible en Tesorería.
Abre una factura para consultar su historial.
Anular factura sin borrar su historial
Solo se permite cuando no se ha cobrado ni entregado nada. El sistema comprobará reservas y asignaciones físicas; cualquier caso distinto necesita otro procedimiento.
Abre una factura activa sin pagos.
Revisar impacto antes de anular
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No se borrará la factura, no se devolverá dinero y no se acreditará Tesorería. Se liberarán únicamente reservas no entregadas.
No se ha anulado ninguna factura.
Quitar unidades no entregadas
Conservamos la misma línea, su precio y la asignación física de las unidades que quedan. Solo se liberan las unidades quitadas. Esta operación no admite facturas cobradas ni despachadas.
Selecciona una factura abierta sin pagos.
Impacto antes de confirmar
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No se cambia el precio de las unidades que permanecen ni se devuelve dinero. Quedarán registradas las unidades liberadas.
Ninguna reducción realizada.
Sustituir parte de la mercancía
Conserva al menos una unidad del producto original y cotiza arriba la mercancía nueva. El servidor añade y libera unidades juntas, o no realiza ningún cambio. Solo facturas sin cobros ni entregas.
Abre una factura activa y prepara una cotización.
Revisa antes de confirmar
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La operación conserva los precios y reservas históricas de las unidades que permanecen. No genera cobros, reembolsos ni transferencias.
Ninguna sustitución realizada.
Agregar unidades nuevas
Las unidades existentes y sus reservas no se modifican. Elige solamente productos adicionales en el cotizador de arriba; después revisa el impacto antes de confirmar.
Calcula un presupuesto con los productos adicionales.
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La confirmación aumentará la deuda de esta misma factura y reservará únicamente las unidades nuevas. No genera cobros ni mueve caja.
Ninguna modificación realizada.
Clientes y saldos por factura
Consulta facturas y abonos registrados directamente en Supabase, sin depender de Sheets.
Solo facturas creadas en PostgreSQL. Un abono registrado no equivale a dinero disponible en Tesorería.
Abonos pendientes y recibidos
Solo movimientos nuevos en Supabase. Los abonos sin comprobante siguen pendientes de verificar; no son dinero disponible.
Disponible al iniciar sesión.
Directorio privado de clientes
Solo contactos nuevos en Supabase. No modifica los clientes históricos.
Consulta privada disponible después de iniciar sesión.
No hay cambios confirmados.
Clientes con facturas nativas
Mostramos referencias comerciales; no inventamos nombres ni teléfonos.
Consulta disponible después de iniciar sesión.
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Facturas y pendientes
Registrar abono a esta factura
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Selecciona una factura activa.
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No hay abonos confirmados en esta sesión.
Abonos registrados
Confirmar recepción en Tesorería
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Selecciona un abono pendiente.
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No hay ingresos confirmados en esta sesión.
Recibir mercancía
Organiza el documento, confirma qué llegó y prepara una revisión física. Esta zona no acredita inventario ni registra pagos.
Solo usuarios autorizados podrán guardar borradores de prueba cuando se habilite QA. No se activan existencias, precios, caja ni proveedores reales.
Recepciones guardadas
Recupera un documento del motor nuevo sin volver a crearlo. Solo se muestran cuentas autorizadas.
Consulta protegida; requiere permisos aprobados.
Copia privada de emergencia
¿Todavía no has guardado el documento en Supabase? Puedes guardar una copia cifrada en este navegador. Es opcional, no se sincroniza y caduca en 7 días. Si pierdes la frase, nadie podrá recuperarla.
No se guarda nada automáticamente ni se almacena tu contraseña.
- 1. Documento
- 2. Mercancía
- 3. Revisión física
Datos del proveedor y documento
Prepara la identidad de la entrega sin generar deudas ni gastos.
Usa códigos estables del proveedor y de cada entrega. La validación de identidad comercial real todavía es una etapa pendiente.
¿Qué mercancía llegó?
Selecciona del catálogo, registra unidades esperadas y recibidas, y el costo original. Ningún producto se hace vendible por completar estos campos.
El costo pendiente se conserva como desconocido, nunca como cero. Antes de congelar, el motor exige completar los costos de artículos recibidos.
Clasifica las unidades que llegaron
Cuenta por producto las unidades sanas y dañadas. La suma debe coincidir exactamente con lo recibido.
La certificación física se realiza por otra persona autorizada, fuera de esta pantalla. Ninguna acción aquí suma stock.
Preparación disponible tras iniciar sesión.
Puedes guardar una copia cifrada y voluntaria antes del primer envío. Los documentos ya confirmados se recuperan desde la lista de arriba; si un envío es incierto, compruébalo antes de reintentar el mismo identificador.
PEDIDOS Y ENTREGAS
Logística
Entrega las unidades reservadas de cada factura. Cobrar y entregar conservan su propia comprobación.
Pedidos nativos
Consulta protegida después de iniciar sesión.
Revisar entrega
Confirmar entrega física
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Si la conexión se interrumpe, comprueba la solicitud pendiente antes de repetir una entrega.
Gastos
Prepara un documento, revisa su importe y continúa desde el expediente guardado.
Estos documentos no descuentan caja, crean deudas ni pagan proveedores. La salida de dinero se habilitará después del corte aprobado.
Cuentas y obligaciones nativas
Consulta de fondos y compromisos reconocidos en Supabase. No son el saldo actual de la tienda hasta verificar la apertura de cada cuenta.
Cuentas por moneda
Dólares y bolívares separados. No se suman equivalencias de BCV como efectivo.
Consulta privada después de iniciar sesión.
Obligaciones reconocidas
Deudas del motor nuevo. No incluyen automáticamente el histórico de Sheets ni pagos futuros.
Consulta privada después de iniciar sesión.
Este panel es solo consulta: ningún botón permite transferir, pagar, crear una deuda o modificar fondos.
Movimientos de cuenta
Entradas y salidas confirmadas de una sola cuenta, en su moneda original. No incluye el histórico de Google.
Selecciona una cuenta.
Revisión independiente de gastos
Un usuario autorizado distinto del preparador comprueba el expediente antes de reconocer una obligación. No se paga ni se descuenta dinero aquí.
Son pasos separados. El servidor verifica el preparador original, el revisor, las tasas certificadas y la versión del documento.
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La equivalencia orientativa no es el monto reconocido. Para bolívares el servidor calcula valores oficiales y acordados con datos certificados.
Confirmación
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Cada paso exige una confirmación nueva. Una revisión no crea deuda; el registro crea una obligación, pero no descuenta caja.
Consulta primero un gasto ya preparado. No se ha creado obligación.
Expediente financiero del gasto
Desde el comprobante original hasta la revisión, la obligación y los abonos efectivamente registrados en Supabase.
Consulta privada. Se necesitan permisos de lectura de Gastos y Finanzas.
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Comprobantes de pago asociados
Los importes de cada abono están en su moneda original. El valor reconocido y el saldo pertenecen al registro del servidor.
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Ver referencias de auditoría
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Este expediente no modifica caja, obligaciones ni inventario. Los registros históricos de Sheets no aparecen hasta completar el corte.
Preparar pagos y transferencias
Comprueba el impacto con datos del servidor antes de confirmar. Los movimientos comerciales siguen bloqueados en QA.
Primero revisar, después confirmar: el dinero no se mueve por visualizar una simulación. Nunca uses saldos de Sheets como apertura de estas cuentas.
Revisión antes de confirmar
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El servidor volverá a validar saldo, deuda, versiones y tasas. No se garantiza la operación hasta recibir confirmación.
Ningún movimiento iniciado.
Si se pierde la conexión tras confirmar, no generamos un segundo movimiento. Conserva esta pantalla para comprobar el identificador original.
Documentos preparados
Busca en esta página o abre un expediente por su identificador completo.
Consulta los documentos guardados con tu cuenta autorizada.
Preparar gasto
Preparación disponible tras iniciar sesión.
Los formularios sin guardar se conservan solo en esta pestaña. Al recargar, recupera desde el servidor los expedientes confirmados; comprueba cualquier envío incierto antes de salir.